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加強內(nèi)部監(jiān)督 規(guī)范公車管理

 【發(fā)布日期:2021-10-27】 【字號: 】 【關閉此頁

    今年以來,集團審計部和紀檢監(jiān)察室對10家下屬全資、控股子公司開展了“貫徹落實中央八項規(guī)定精神”專項檢查,檢查中發(fā)現(xiàn)部分子公司存在車輛閑置、車輛借用手續(xù)不齊全、費用報銷不規(guī)范,公車臺賬不完善等15個問題,針對上述問題,向各子公司提出明確的建議。
    一是建立健全內(nèi)控制度。要求各子公司根據(jù)集團公司印發(fā)的《車輛管理辦法》,結(jié)合公司實際,制定本單位的《車輛管理辦法》,強化制度執(zhí)行。
    二是加強規(guī)范公車管理。要求各子公司及時對閑置車輛進行清理、處置,盤活低利用率的公車,提高資產(chǎn)的使用率和效益;完善借入、借出車輛的手續(xù),防范用車風險,確保資產(chǎn)安全完整;進一步加強派車和單車核算管理,防止公車私用、私車公養(yǎng)。
    三是梳理規(guī)范報銷程序。公車相關費用報銷應嚴格按本公司的支付流程及其他相關規(guī)定,完善手續(xù),規(guī)范報銷程序。
    四是補充完善車輛臺賬。要根據(jù)集團制定的單車臺賬表,各子公司進一步規(guī)范公車臺賬格式及登記流程,做到一車一臺賬、要素齊全,真正起到動態(tài)、全程管理和監(jiān)督的作用。

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